急救信息

北京急救中心

2024年度部门决算（公开）

目    录

第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2024年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　北京急救中心是北京市卫生健康委员会所属公益一类事业单位，主要职责如下：

　　1.负责接听受理我市行政辖区内的120 急救呼叫电话，并指挥调度本市院前医疗急救服务120 急救网络和其他急救资源;

　　2.协助卫生健康行政部门规划建设院前医疗急救服务网络，对区域内院前急救网络的成员单位进行业务指导；

　　3.承担本市院前医疗急救质量控制与管理机构的职能，负责建立院前医疗急救质量控制评价体系，制定质量控制标准并组织开展监督检查、绩效考核等;

　　4.为市民提供日常院前医疗急救服务;

　　5.承担首都地区突发事件的紧急医疗救援任务和本市急救物资协调与统筹；

　　6.为在京举办的各类国务政务活动、大型社会活动、文体赛事等提供现场医疗急救保障;

　　7.作为本市院前医疗急救专业培训机构，负责全市非急救医学专业的医师以及相关从事院前医疗急救工作人员的专业培训工作，制定应急救治和队伍演练的工作计划并组织开展演练；

　　8.开展社会急救技能培训和急救知识的宣传普及等工作;

　　9.开展急救科研工作；

　　10.按中央和北京市政府要求，在特定地点设置固定医疗保障点，保障政府机关各项工作顺利进行;

　　11.配合政府工作，提供特定专项工作的长期医疗保障服务;

　　12.特殊情况下，按上级部门要求，承担北京市以外地区的医疗救援和应急保障任务;

　　13.按上级部门要求，建立急救志愿者储备库，组织和培训志愿者为大型活动医疗保障提供相应服务;

　　14.协助卫生健康行政部门，参与急救相关法律政策拟定、制定院前急救体系建设规划与行业标准等；

　　15.承办市卫生健康委交办的其他事项。

　　北京急救中心内设机构包括：调度指挥中心、东城急救中心站、西城急救中心站、通州急救中心站、西部急救中心站、感染性疾病科、急救培训科、经开区急救中心站、党委办公室（团委）、纪检监察办公室、中心办公室（审计科）、公共关系和宣传科、工会办公室、人事科、财务科、科教科、医务科、数据和信息技术科、网络管理和质控科、改革办公室、车管科、药械科、后勤保卫科、建设办公室。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计41169.11万元，比上年减少2525.73万元，下降5.78%。

　　（一）收入决算说明

　　2024年度本年收入合计35723.96万元，比上年减少2206.32万元，下降5.82%。

　　1.财政拨款收入29968.79万元，占收入合计的83.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入29968.79万元，占收入合计的83.89%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　3.事业收入4982.55万元，占收入合计的13.95%；

　　4.经营收入127.97万元，占收入合计的0.36%；

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　6.其他收入644.65万元，占收入合计的1.80%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2024年度本年支出合计37775.02万元，比上年增加102.42万元，增长0.27%，其中：基本支出19942.21万元，占支出合计的52.79%；项目支出17757.25万元，占支出合计的47.01%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出75.56万元，占支出合计的0.20%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计30771.42万元，比上年减少2749.12万元，下降8.20%。主要原因：上年安排用于疫情防控相关支出抬高基数，2024年相应减少支出；2024年更新购置类需求较上年减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出30508.26万元，主要用于以下方面：教育支出99.20万元，占本年财政拨款支出0.32%；社会保障和就业支出826.35万元，占本年财政拨款支出2.71%；卫生健康支出29582.71万元，占本年财政拨款支出96.97%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2024年度年初预算99.20万元，2024年度决算99.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：

　　“进修及培训”（款）2024年度年初预算99.20万元，2024年度决算99.20万元，完成年初预算的100.00%。

　　2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算826.35万元，2024年度决算826.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

　　行政事业单位养老支出（款）2024年度年初预算826.35万元，2024年度决算826.35万元，完成年初预算的100.00%。

　　3、卫生健康支出”（类）2024年度年初预算26147.99万元，2024年度决算29582.71万元，完成年初预算的113.14%。其中：

　　“公共卫生”（款）2024年度年初预算26147.99万元，2024年度决算29582.71万元，完成年初预算的113.14%。主要原因：年中追加落实单车次运行成本补偿机制尾款。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17754.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2024年度“三公”经费财政拨款决算数9.96万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算22.32万元减少12.36万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。本年度无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数9.96万元，比2024年度年初预算数22.32万元减少12.36万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，本年度无新购车辆。公务用车运行维护费2024年度决算数9.96万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩公务车运行经费。2024年度公务用车保有量11辆。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2024年度政府采购支出总额11958.93万元，其中：政府采购货物支出721.94万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出11236.99万元。授予中小企业合同金额10476.58万元，占政府采购支出总额的87.60%，其中：授予小微企业合同金额7827.22万元，占政府采购支出总额的65.45%。

　　四、国有资产占用情况

　　截至12月31日，北京急救中心共有车辆259台；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不涉及此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　8.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

　　9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

　　12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康管理部门所属应急救治机构的支出。

　　13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

　　14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。